Encontrar un trabajo
Alta de proveedor en sistema.
Emitir los pagos a los proveedores.
Mantener las cuentas de los proveedores conciliadas.
Atención a proveedores.
Ingresar facturas al sistema de la empresa, el mismo día en que se reciben desde Logística
Informe conciliación. Bloqueo de facturas, escaneo de facturas bloqueadas
Mantener el legajo de proveedores actualizado(en carpetas y archivos)
Dar aviso de pagos, mismo día de realizados, envió de depósitos / transferencias
Carga de consumos internos.
Generación de SOC
Orden y control de facturas s/remito – remito s/ factura – factura s/OC
Remitos
Tratamiento de cheques rechazados
Conciliar vencimientos proveedor vs vencimientos OC
Estudiante Avanzado de Ciencias Económicas Universidad Nacional de Cordoba, desde 3er. año en adelante: carreras contador Publico, administración de empresa y/o economía.
Excluyente: conocimiento de Excel avanzado